Possibleshtë e mundur të revokoni një urdhër pagese të ekzekutuar përmes sistemit Bank-Klient, me kusht që të mos kenë kaluar më shumë se 10 ditë nga pranimi i tij nga banka. Kjo mund të bëhet duke përdorur Bankën-Klient. Një institucion i veçantë kredie mund të ketë nuancat e veta, por në përgjithësi, algoritmi i veprimeve është universal.
Është e nevojshme
- - një kompjuter;
- - Hyrje në internet;
- - hyrja në klientin e Bankës.
Udhëzimet
Hapi 1
Hyni në sistemin Bankë-Klient. Më shpesh, për këtë ju duhet të futni një emër përdoruesi dhe fjalëkalim, si dhe të përdorni një identifikues, zakonisht të vendosur në një medium të jashtëm - një flash drive ose CD. Ky çelës zakonisht gjenerohet në faqen e internetit të bankës kur hyni për herë të parë në sistem, ose i lëshohet klientit në zyrën e institucionit të kreditit pasi ai të ketë aplikuar për t'u lidhur me sistemin.
Hapi 2
Hapni listën e porosive. Më shpesh, për ta bërë këtë, në faqen fillestare të klientit të Bankës, duhet të ndiqni lidhjen që çon në listën e dokumenteve dhe më pas në urdhërpagesat. Në disa raste, një lidhje e drejtpërdrejtë çon në faqe me një listë të dokumenteve nga ai që hapet pas autorizimit të suksesshëm në sistem.
Hapi 3
Zgjidhni atë që dëshironi të revokoni dhe klikoni mbi të ose hapni dokumentin në një mënyrë tjetër të dhënë në ndërfaqen e bankës suaj. Një opsion i zakonshëm është të zgjidhni urdhërpagesën e dëshiruar duke klikuar me miun një shenjë përpara dokumentit të kërkuar, dhe pastaj, në menunë për të punuar me urdhërpagesën e zgjedhur, klikoni komandën e duhur, për shembull, për të hapur një urdhër pagese ose punoni me të (emrat e opsioneve janë të ndryshëm).
Hapi 4
Hapni menunë dhe zgjidhni komandën për të revokuar dokumentin (emri i këtij opsioni mund të ndryshojë në banka të ndryshme). Pas kësaj, një menu e veçantë ose një faqe e re do të hapet për ju - për shembull, për hartimin e një letre motivuese në bankë.
Hapi 5
Nëse është e nevojshme, plotësoni një letër motivuese (ka shumë të ngjarë, do të jetë e nevojshme ta bëni këtë), tregoni në të arsyen e anulimit të pagesës: për shembull, shuma ose qëllimi i pagesës është treguar gabimisht në dokument. Nëse nuk plotësoni letrën përcjellëse, dokumenti ka shumë të ngjarë të mos jetë në gjendje të paraqitet në bankë për përpunim.
Hapi 6
Plotësoni dhe ruani kërkesën duke klikuar në butonin e duhur.
Hapi 7
Përdorni komandat e dhëna nga ndërfaqja e sistemit për të shkuar në listën e kërkesave. Më shpesh, kjo është një lidhje e veçantë nga seksioni i përgjithshëm për punën me dokumente (një nivel ose më shumë mbi faqen e listës së urdhërpagesave). Në disa raste, lidhjet e drejtpërdrejta nga seksionet e tjera mund të çojnë në kërkesa të klientëve.
Hapi 8
Theksoni kërkesën tuaj të krijuar rishtas për të revokuar një urdhër pagese duke e shënuar në kutinë e dhënë për këtë, ose në një mënyrë tjetër, në varësi të ndërfaqes së një sistemi të veçantë.
Hapi 9
Jepni komandën për të nënshkruar kërkesën dhe dërgojeni atë në bankë për përpunim.
Hapi 10
Kontrolloni ndryshimin e statusit të pagesës së revokuar. Nëse është e nevojshme, gjeni arsyen e refuzimit të përpunimit të kërkesës. Nëse këto janë gabime të bëra nga ju, korrigjoni ato (për këtë mund të jetë e nevojshme të hapni kërkesën dhe të aktivizoni funksionin e redaktimit, ose të përsërisni punën për tërheqjen e pagesës nga fillimi), formoni kërkesën dhe paraqiteni përsëri për përpunim. Në rast vështirësish, kontaktoni bankën për ndihmë.
