Fletëpalosja ka një formë të unifikuar TORG-12, të miratuar nga Goskomstat Nr. 132, datë 25.12.98. Dokumenti kryesor i kontabilitetit hartohet në dy kopje për shitjen e artikujve të inventarit. Nëse ngarkesa transportohet te blerësi nga një organizatë e palës së tretë, atëherë lëshohet një fletë dërgesë e formularit Nr. 1-T, e aprovuar nga Goskomstat Nr. 78, datë 28.11.97. Të gjitha dokumentet duhet të plotësohen dhe nënshkruhen në mënyrë korrekte.
Është e nevojshme
- - forma e faturës;
- - një stilolaps;
- - shtypje.
Udhëzimet
Hapi 1
Në fletëngarkesën TORG-12, shënoni emrin e plotë të organizatës suaj dhe të gjitha detajet e blerësit të sendeve të inventarit, emrin e plotë të mallrave të shitura, sasinë e shprehur në copa, kilogramë ose litra.
Hapi 2
Vendosni datën në të cilën është hartuar dokumenti. Blerësi duhet të nënshkruajë datën e marrjes dhe nënshkrimin e tij në vijën e duhur. Data e hartimit të faturës dhe data e marrjes së mallit nga depoja duhet të përkojnë plotësisht.
Hapi 3
Në fletën e dërgesës TORG-12 duhet të mbahen nënshkrimet e personave administrativë, kryeplogaritarit të ndërmarrjes, magazinierit që lëshon mallrat dhe nënshkrimin e blerësit i cili i ka pranuar dhe ekzaminuar mallrat. Alsoshtë gjithashtu e nevojshme të vendosni një vulë katrore në krye të dokumentit me emrin e organizatës tuaj dhe në fund të dokumentit me vulën zyrtare të organizatës tuaj.
Hapi 4
Një kopje e fletë dërgesës TORG-12 mbetet me shitësin, e dyta - me blerësin.
Hapi 5
Kur hartoni një fletë dërgesë, nëse i lëshoni mallit marrësit duke përdorur shërbimet e një organizate transporti të një pale të tretë, tregoni emrin e plotë të organizatës tuaj dhe adresën e marrësit. Shënoni emrin e plotë të mallrave, furnizoni sasinë në copa, kilogramë ose litra.
Hapi 6
Dokumenti duhet të nënshkruhet nga titullari i kompanisë, llogaritari dhe magazinieri. Në vend të blerësit, fletë dërgesa nënshkruhet nga një përfaqësues i kompanisë së transportit. Blerësi i mallrave duhet të nënshkruajë dhe datojë pasi të marrë inventarin.
Hapi 7
Nëse produkti është marrë nga një person i noterizuar dhe nënshkruan nënshkrimin e tij / saj, atëherë duhet të tregoni numrin e prokurës dhe datën e lëshimit.
Hapi 8
Të gjitha të dhënat në faturë duhet të korrespondojnë me faturën e plotësuar me shumën e treguar të TVSH-së. Organizatat që pranojnë një skemë të thjeshtuar tatimore dhe përjashtohen nga pagesa e tatimit mbi vlerën e shtuar nuk kanë nevojë të plotësojnë kolonat 13 dhe 15.
