Fatura është një dokument që do të kërkohet patjetër nga departamenti i kontabilitetit të klientit tuaj si bazë për të paguar për shërbimet tuaja dhe për të kryer shpenzimet përkatëse sipas dokumentacionit të tij. Ky është një dokument tipik, përgatitja e të cilit nuk është veçanërisht e vështirë. Onlyshtë e nevojshme vetëm të merren parasysh një numër pozicionesh që duhet të pasqyrohen në të. Bëni kujdes kur shtoni detajet tuaja. Mbi bazën e tij, klienti juaj do të formojë një urdhër pagese. Dhe çdo gabim në të është i mbushur me faktin se paratë nuk do t'ju arrijnë.
Është e nevojshme
- - një kompjuter;
- - një program i veçantë kontabël ose softuer MS Office (Excel është optimal, por Word mund të përdoret gjithashtu);
- - detajet: e juaja dhe e klientit.
Udhëzimet
Hapi 1
Çdo llogari duhet të përmbajë një emër ("LLOGARIA") dhe një numër. Nuk do të jetë e tepërt të tregoni edhe të dhënat e prodhimit të kontratës (numri, data e lidhjes) Më poshtë duhet të tregoni detajet - konsumatorin. Çdo gjë është e mundur, por disa janë të kufizuara vetëm nga emri dhe adresa ligjore. Edhe më poshtë - detajet tuaja të plota, përfshirë detajet e bankës. Në llogari, ju mund ta quani veten kontraktor, dhe partnerin - klientin, formulimet "pagues "dhe" marrësi "janë gjithashtu të pranueshëm.
Hapi 2
Pasi të përmendni palët dhe detajet e tyre, renditni të gjitha shërbimet që keni dhënë në formën e një tabele. Secilit shërbim duhet t'i caktohet një linjë e veçantë. Linja duhet të përmbajë emrin e shërbimit të ofruar, treguesin e tij sasior, njësinë e masës, çmimin për njësi të masës dhe shumën totale. Vija e fundit e tabelës duhet të përmbajë të gjithë shumën në shifra për shkak të pagesës në faturë. Nëse ju jeni pagues i TVSH-së, duhet t'i kushtoni një kolonë të veçantë të tabelës., dhe në fund shtoni një rresht më shumë për të treguar shumën që duhet paguar përfshirë TVSH-në. Nëse përjashtoheni nga pagesa e kësaj takse, tregoni se TVSH është nuk është i ngarkuar, këshillohet të jepni një arsye. Më shpesh, ky është përdorimi i një sistemi të thjeshtuar tatimor me një lidhje me njoftimin përkatës.
Hapi 3
Nën tabelë, në një rresht të veçantë, tregoni sa shërbime janë ofruar dhe për çfarë shume. Numri i shërbimeve dhe shuma shkruhen me numra, pastaj në një rresht të ri, sa duhet të paguajë. Gjithçka në këtë linjë është e shkruar me fjalë dhe fatura vërtetohet nga nënshkrimet e drejtorit dhe kryekontabilistit. Nëse jeni një sipërmarrës individual ose kombinoni funksionet e drejtorit dhe shefit të llogaritarit të një SHPK-je, duhet të nënshkruani për të dy. Nëse keni një vulë, fatura vërtetohet gjithashtu prej saj.
Hapi 4
Fatura e përfunduar mund të dërgohet në zyrën e klientit, të dërgohet me faks, t'i dorëzohet përfaqësuesve të klientit në territorin e tyre ose neutral, ose të dërgohet me postë. Në praktikë, më së shpeshti fatura lëshohet fillimisht në formë elektronike, mbi bazën e prej të cilave departamenti i kontabilitetit të klientit paguan për shërbimet, dhe origjinali i sigurohet nga kushdo në një mënyrë të përshtatshme.
