Hyrja në bilancin e hapjes është një procedurë e detyrueshme para fillimit të punës me programin 1C: Enterprise. Vetëm në këtë rast është e mundur të sigurohet mirëmbajtje e përshtatshme dhe e saktë e kontabilitetit të taksave, kontabilitetit dhe menaxhimit, si dhe funksionimin e plotë të aplikacionit. Shtë e nevojshme të futni të dhëna për bilancin e hapjes në bazë të dokumentacionit primar.
Udhëzimet
Hapi 1
Vendosni të gjitha parametrat e nevojshëm për llogaritjen e pasurive fikse të organizatës. Për ta bërë këtë, duhet të përdorni dokumentin "Futja e bilanceve fillestare për OS". Ky funksion është i vetë-mjaftueshëm, pasi lejon një llogari të plotë të informacionit në lidhje me pasuritë fikse. Futni të dhënat që korrespondojnë vetëm me gjendjen aktuale të OS, të cilat tashmë janë marrë parasysh dhe nuk janë shkruar ende, ju nuk duhet të transferoni në program historinë e lëvizjes dhe amortizimit mbi to.
Hapi 2
Vendosni bilancin fillestar për shlyerjet me punonjësit përpara se të vazhdoni me listën e pagave në programin 1C. Hapni dokumentin "Paga", ku specifikoni informacionin mbi bilancet me punonjësit, taksat dhe primet e sigurimit.
Hapi 3
Regjistroni gjithashtu praninë e borxhit në llogarinë 661 "Kontabiliteti i pagave" duke iu referuar llogarisë 00 "Llogari ndihmëse". Nëse ndërmarrja ka hua të papaguara, atëherë është e nevojshme të formohet një dokument "Marrëveshje huaje".
Hapi 4
Hartoni bilancin e shlyerjeve me persona të përgjegjshëm duke formuar dokumentin "Urdhër i daljes së parave të gatshme" dhe "Urdhër i arkëtimit të faturës". Në këtë rast, lloji i operacionit tregohet ose "Lëshimi i fondeve për llogaritarin" ose "Kthimi i fondeve nga llogaritari". Bilanci fillestar i nënraportit pasqyrohet në kontabilitetin e programit në debitin e llogarisë 301 "Arkëtar" dhe kredinë e llogarisë 00 "Llogari ndihmëse".
Hapi 5
Sillni bilancin e parave të gatshme me anë të dokumentit "Urdhri i arkës së faturës", në të cilin vendoset flamuri "Paid" dhe shënohet "Të ardhura të tjera të parave". Për bilancet në llogaritë e shlyerjes, përdoret seksioni "Urdhër pagese: marrja e fondeve". Ekzekutoni këtë dokument për të gjitha llogaritë rrjedhëse të kompanisë, të cilat kanë gjendje.
