Një nga dokumentet që konfirmojnë aktivitetet e një organizate të angazhuar në shitjen e ndonjë produkti është një raport malli (formulari TORG-29). Ky dokument është gjithashtu i nevojshëm në mënyrë që të merret parasysh bilanci i mallrave në depo për periudhën raportuese.
Udhëzimet
Hapi 1
Shënoni në adresën e këtij dokumenti emrin e organizatës suaj ose njësinë strukturore të saj, mbiemrin dhe inicialet e personit përgjegjës financiar. Shënoni numrin e raportit të shitjeve, datën e këtij dokumenti dhe periudhën për të cilën dëshironi të raportoni.
Hapi 2
Para se të plotësoni pjesën e hyrjes së raportit, sigurohuni që të mblidhni të gjitha dokumentet hyrëse, pasi secili prej tyre do të duhet të regjistrohet veçmas. Shënoni furnizuesin, llojin e dokumentit të faturës, datën e përgatitjes së tij dhe numrin rendor. Llogaritni shumën totale të mallrave të marra dhe të përpunuara për të gjithë periudhën e kërkuar për raportin. Llogaritni totalin e faturës, duke marrë parasysh pjesën e mbetur të periudhës së mëparshme. Kështu, kjo pjesë e raportit duhet të pasqyrojë bilancin e mallrave në terma vlere që nga data e raportit të mëparshëm të mallrave, si dhe vlerën e mallrave dhe kontejnerëve të marrë, sipas dokumenteve shoqëruese.
Hapi 3
Përgatitni dhe të gjitha dokumentet e shpenzimeve të kërkuara për të plotësuar faturën e raportit të shitjeve. Në këtë pjesë, do të duhet të përcaktoni sasinë totale të konsumit të mallrave (si dhe kontejnerëve) brenda periudhës raportuese. Ju lutemi vini re se secili dokument i shpenzimeve duhet të lëshohet në një rresht të veçantë në raportin e shitjeve. Çdo linjë përkatëse duhet të përmbajë: - shumën e të ardhurave nga faturat e arkës;
- shuma e të ardhurave nga tregtia me pakicë në shkallë të vogël, tregtia me shumicë në shkallë të vogël dhe tregtia me shumicë në shkallë të gjerë (në përputhje me urdhrat e pranimit);
- shuma e humbjeve që lidhen me kthimin e mallrave jolikuide ose me cilësi të ulët tek furnizuesi;
- kostoja e lëvizjes së mallrave;
- ndryshimi në çmim për tregtinë me shumicë në shkallë të vogël, në shkallë të vogël dhe në shkallë të gjerë, etj.
Hapi 4
Mos harroni se të gjitha pranimet dhe shpenzimet duhet të rregullohen në mënyrë kronologjike. Nëse jeni i ri në punë, numëroni raportet e produkteve që shkruani nga koha kur filloni punën. Mos lejoni korrigjimet dhe fshirjet në raportin e produktit. Nëse vëreni ndonjë gabim, kryqëzojeni me kujdes, plotësoni informacionin e saktë mbi vijën e korrigjuar, nënshkruani "E korrigjuar" dhe datën. Sigurohuni që të vërtetoni të dhënat e reja me nënshkrimin e llogaritarit dhe personit tjetër përgjegjës financiar.
Hapi 5
Hartoni një raport produkti në 2 kopje, secila prej të cilave duhet të nënshkruhet nga llogaritari dhe personi përgjegjës financiar. Dorëzoni raportin e shitjeve tek kreu i organizatës për miratim.
