Ka disa mënyra për të paguar për mallra ose shërbime me faturë. Kjo mund të jetë një pagesë përmes një llogarie bankare duke përdorur letër ose përmes sistemit "Bank-Klient", para elektronike ose me para në dorë në arkën e organizatës.
Udhëzimet
Hapi 1
Për të paguar me transfer bankar, shtypni urdhërpagesën. Dokumenti mund të shtypet në një program të veçantë ose në një program standard zyre Word ose Excel.
Hapi 2
Për të lëshuar një urdhër pagese, është e nevojshme që fatura për pagesë të përmbajë të gjitha detajet bankare të shitësit, siç janë: emri i bankës, numri i llogarisë korresponduese të bankës në rrjetin e zgjidhjes së Bankës së Rusisë, Banka BIK, TIN dhe TMK e marrësit dhe llogaria e tij rrjedhëse. Në rreshtin "Qëllimi i pagesës" i urdhërpagesës, shkruani për çfarë dhe në çfarë llogarie është kryer pagesa.
Hapi 3
Për të paguar një faturë përmes një llogarie rrjedhëse, dorëzoni një urdhër pagese në bankë. Dokumenti mund të shtypet në mënyrë të pavarur ose nga një punonjës i bankës. Për shërbimin e ofruar, një shumë e caktuar do të tërhiqet nga llogaria juaj rrjedhëse, dhe gjithashtu do të paguani një komision bankar për transferimin e parave.
Hapi 4
Pagesa e një fature përmes "Bank-Klient" mund të kryhet në çdo kohë të ditës. Për të punuar në këtë program, kompjuteri juaj duhet të jetë i lidhur me internetin. Banka do t'ju japë një çelës për të hyrë në sistem. Ju do të duhet të paguani për lidhjen dhe çelësin. Pagesa dhe transferimi i parave përmes "Bank-Klient" është më e lirë sesa të punosh drejtpërdrejt me zyrën e bankës. Përveç kësaj, dokumentet përpunohen shumë më shpejt sesa urdhërpagesat në letër. Puna me këtë program do t'ju lejojë të gjurmoni pagesën e të gjitha faturave dhe të thjeshtoni kontabilitetin dhe kontabilitetin e taksave.
Hapi 5
Fatura mund të paguhet përmes sistemeve të pagesave në Internet me para elektronike WebMoney, Yandex Money, etj. Por në këtë rast, do të duhet të paguani një tarifë për transferimin e fondeve.
Hapi 6
Pagesa për para të gatshme bëhet në tavolinën e parave të shitësit. Para se të shkoni tek furnitori, regjistroni shpenzimet e fondeve nga arkat e organizatës suaj. Për ta bërë këtë, shkruani një urdhër parash të shpenzimeve, nënshkruani atë me menaxherin dhe kryekontabilistin. Shkruani me fjalë shumën e lëshuar, datën dhe nënshkrimin. Depozitoni para në arkëtarin e shitësit, merrni një faturë për faturën e parave dhe një çek nëse shitësi punon me kasën e parave.
