Fatura për pagesë është një konfirmim dokumentar i marrëveshjes ndërmjet furnizuesit dhe blerësit për blerjen e mallrave dhe shërbimeve. Ky dokument nuk zbatohet për dokumentet kryesore të kontabilitetit, prandaj nuk ka një formë të aprovuar për shembullin e tij. Sidoqoftë, kur lëshoni një faturë për pagesë te blerësi i shërbimeve (ose mallrave), detaje të caktuara në dokument duhet të plotësohen.
Është e nevojshme
- - kontrata për sigurimin e shërbimeve dhe detajet e marrësit të shërbimeve të përfshira në të;
- - një formë e një dokumenti në formë elektronike ose letre;
- - të dhëna në lidhje me shërbimin (emri, sasia, çmimi i njësisë).
Udhëzimet
Hapi 1
Vendosni numrin serik të faturës dhe datën e lëshimit të saj në formën e dokumentit. Shënoni emrin e organizatës suaj, emrin e bankës tuaj, numrin e llogarive të shlyerjes dhe korrespondentëve, TIN, TMK, BIK në fushat përkatëse të dokumentit.
Hapi 2
Shënoni emrin e organizatës së marrësit të shërbimeve, TIN-in e tij dhe TMK-në. Plotësoni pjesën tabelore të dokumentit, duke treguar emrin e shërbimeve, sasinë e tyre dhe çmimin për njësinë e shërbimit. Nëse shërbimi i ofruar nga organizata juaj është subjekt i TVSH-së, atëherë çmimi për njësi i shërbimit është me TVSH.
Hapi 3
Llogaritni dhe futni në kolonën “Shuma” koston e secilit shërbim dhe koston totale të shërbimeve të ofruara në rreshtin “Total” nëse po plotësoni dokumentin me dorë. Nëse dokumenti plotësohet në programin 1C: Enterprise, shumat totale llogariten automatikisht. Nëse organizata juaj punon me TVSH, atëherë shënoni shumën e saj totale në faturë në rreshtin e duhur.
Hapi 4
Shkruani me fjalë koston totale të shërbimeve për këtë llogari në rreshtin e duhur. Nëse keni plotësuar një faturë në programin 1C: Enterprise, gjeneroni dhe shtypni një dokument. Fatura duhet të nënshkruhet nga menaxheri dhe llogaritari i firmës.
