Fatura për shërbimet e kryera shërben si bazë kryesore për pagesën e tyre për departamentin e kontabilitetit të klientit. Së bashku me kontratën për sigurimin e shërbimeve për një tarifë, ajo përfshihet në një paketë dokumentesh që quhen dokumente mbyllëse në përdorimin e kontabilitetit: një kontratë për ofrimin e shërbimeve për një tarifë, një akt i kryerjes së shërbimeve dhe, në fakt, një faturë. Përgatitja e një llogarie nuk kërkon njohuri të thella në kontabilitet dhe është brenda fuqisë së të gjithëve.
Është e nevojshme
- - një kompjuter;
- - redaktues teksti ose Exel;
- - Printer;
- - stilograf;
- - shtypje;
- - skaner;
- - qasje në internet;
- - Email.
Udhëzimet
Hapi 1
Çdo llogari duhet të ketë një emër ("llogari"), numër dhe datë. Numri zakonisht lidhet me kontratën dhe varet nga faturat e lëshuara nën të. Mund të ketë gjithashtu identifikues shtesë (për shembull, shkronja që përfaqësojnë emrin e shkurtuar të klientit ose projektit).
Nën numrin zakonisht shënohen të dhënat e kontratës (emri i plotë, numri dhe data e lidhjes), mbi bazën e të cilave lëshohet fatura.
Hapi 2
Dy paragrafët e ardhshëm u kushtohen emrave, adresave ligjore dhe detajeve bankare të kontraktorit dhe klientit. Palët gjithashtu mund të referohen si përfituese dhe paguese, përkatësisht.
Hapi 3
Pas përmendjes së palëve, fatura përmban një tabelë që rendit shërbimet e kryera (ato duhet të emërtohen në të njëjtën mënyrë si në kontratë dhe aktin e kryerjes së shërbimeve), njësitë e tyre të matjes, çmimin dhe shumën që duhet të paguhet për secilën prej tyre. ata
Shuma totale që duhet të paguhet në rubla dhe kopek (ose valutë tjetër) në shifra tregohet nën tabelë. Nëse TVSH ngarkohet, tregohet gjithashtu duke përfshirë këtë taksë.
Nëse TVSH nuk është mbledhur, tregohet arsyeja për këtë (më shpesh aplikimi nga ekzekutuesi i një sistemi të thjeshtuar tatimor).
Hapi 4
Nën shumën e plotë që duhet paguar është dhënë e plotë me fjalë në rubla dhe kopek.
Për shembull: "Gjithsej për pagesa: pesëdhjetë e tetë mijë e treqind e njëzet e shtatë rubla shtatëmbëdhjetë kopekë".
Fatura duhet të nënshkruhet nga drejtuesi i organizatës dhe kryekontabilisti dhe të vërtetohet nga vula. Nëse vetëm një menaxher është i disponueshëm (në firma, ai mund të jetë një kryekontabilist në një person, dhe një sipërmarrës mund të kryejë vetë mbajtjen e kontabilitetit), duhet të nënshkruani për të dy.
Hapi 5
Fatura e përfunduar i dërgohet klientit me faks ose me ndërlidhës. Opsioni praktikohet shpesh kur njëra palë i dërgon palës tjetër një kopje të skanuar të dokumentit, në bazë të së cilës transferohen paratë. Dhe origjinali dërgohet me postë, dërgohet me ndërlidhës ose dorëzohet në zyrën e klientit personalisht.
