Një faturë e parapagimit nuk është një formë e unifikuar dhe mund të lëshohet në një mënyrë arbitrare. Fatura duhet të përmbajë mallrat dhe detajet e pagesës së shitësit të mjaftueshme për të transferuar pagesën.
Udhëzimet
Hapi 1
Shënoni datën e faturës dhe numrin e saj. Numri i llogarisë së parapagimit mund të jetë çdo numër, nëse kompania nuk parashikon një procedurë të ngjashme të numërimit. Llogaria gjithashtu mund të mos ketë një numër. Llogaria mund të jetë e vlefshme për një periudhë të caktuar kohe ose të jetë e pacaktuar. Bëni një shënim të kësaj kërkese kur e bëni atë.
Hapi 2
Përfshini në faturë informacionin e nevojshëm për artikullin për të cilin bëhet pagesa. Specifikoni çmimin për njësi dhe njësitë e matjes për produktet e shpërndara (copa, pesha ose vëllimi). Vendosni numrin e produkteve për t'u paguar dhe shumën totale të faturës. Specifikoni shumën përfundimtare me fjalë.
Hapi 3
Shkruani në detaje në faturë detajet e pagesës në të cilën duhet të transferohet pagesa. Një gabim në një karakter mund të bëjë që banka të kthejë urdhërpagesën.
Hapi 4
Shënoni informacionin e kontaktit në faturë në mënyrë që paguesi të ketë mundësinë të sqarojë të gjitha pikat e pakuptueshme në fazën e krijimit të një dokumenti pagese. Nëse banka ka nevojë për sqarime dhe sqarime për të përpunuar pagesën, kërkesa mund të zgjasë deri në pesë ditë pune.
Hapi 5
Përfshini në faturën tuaj një kujtesë për të paraqitur një prokurë pas marrjes së mallit. Specifikoni informacionin në lidhje me vendin e marrjes së mallit të paguar dhe informacionin në lidhje me punonjësin përgjegjës për dërgesën.
Hapi 6
Një faturë për parapagim duhet të nënshkruhet nga kreu i organizatës që shpërndan mallrat. Nënshkrimi nga një punonjës i autorizuar është i mundur. Nënshkrimi vërtetohet nga vula e organizatës.
Hapi 7
Në një organizatë të madhe tregtare, krijimi i një fature parapagimi fillon zinxhirin e lëvizjes së mallrave dhe rrjedhën e punës. Numri i llogarisë mund të përfshihet në sistemin e menaxhimit të dokumentit dhe të jetë numri / llogaria personale e blerësit / klientit. Data e faturës është pika fillestare për rezervimin e mallrave në depo.
Hapi 8
Me një program bonus që operon në një organizatë tregtare për blerësit, kushtet për akumulimin dhe përdorimin e bonuse mund të përshkruhen në llogari.
