Fatura është një dokument në kontabilitet që vërteton dërgesën aktuale të produkteve ose ofrimin e shërbimeve për një organizatë. Ky dokument është hartuar në dy kopje (për furnizuesin dhe blerësin) dhe shoqërohet me dokumente të tjera, për shembull, një fletë dërgesë, një akt i kryerjes së shërbimeve dhe të tjera.
Fatura lëshohet jo më vonë se 5 ditë pas dërgesës së produkteve (shërbimeve). Në bazë të këtij dokumenti, librat e blerjes dhe shitjeve gjenerohen në kontabilitet.
Udhëzimet
Hapi 1
Shko te programi 1C. Zgjidhni "Revista" në vijën në krye, pastaj në dritaren që hapet, zgjidhni "Fatura e lëshuar" nga lista.
Hapi 2
Një formë elektronike e dokumentit do të hapet para jush. Vendosni datën e dokumentit, numrin serik dhe zgjidhni një partner biznesi nga lista.
Hapi 3
Shko te Skeda e Llogarive Korresponduese. Klikoni në kutinë e zgjedhjes që qëndron për New Line dhe duket si një dosje me yll.
Hapi 4
Nga lista e nomenklaturës që hapet, zgjidhni produktin (shërbimin) që ju nevojitet. Shtoni sasinë dhe çmimin.
Hapi 5
Pastaj klikoni në butonin "Print" dhe merrni një faturë në letër.
Hapi 6
Në mënyrë që kjo faturë të shfaqet në librin e shitjeve, ajo duhet të postohet. Për ta bërë këtë, klikoni në butonin "Posto".
