Fatura e lëshuar është baza kryesore për të paguar për shërbimet ose mallrat tuaja për departamentin e kontabilitetit të klientit. Nëse bëhet fjalë për të kontrolluar biznesin tuaj, prania e një llogarie mund të kompensojë mungesën e dokumenteve të tjera (marrëveshje, akte), megjithëse është më mirë të keni një set të plotë. Përgatitja e këtij dokumenti nuk është aq e vështirë sa mund të duket. Një arsimim kontabël sigurisht që nuk kërkohet.
Udhëzimet
Hapi 1
Ju mund të përdorni cilindo redaktues teksti për të lëshuar një faturë dhe për të gjeneruar një akt pranimi dhe transferimi të punëve ose mallrave ose shërbimeve. Por është më mirë ta bëni këtë me Exel ose një program të specializuar të kontabilitetit. Ato do të eleminojnë gjasat e gabimeve në llogaritjen e shumës totale, pasi ato e prodhojnë atë automatikisht.
Hapi 2
Fjala "Faturë" përdoret si titull (me shkronja të mëdha në qendër të rreshtit të parë), dhe numri dhe data e lëshimit i janë caktuar asaj. Linja më poshtë, nëse ekziston një kontratë, zakonisht ofron të dhënat e saj të prodhimit, për shembull, "në kontratën për sigurimin e shërbimeve të paguara Nr. 1-RK të datës 2011-01-02".
Hapi 3
Tjetra, ju jepni adresat ligjore dhe detajet bankare të palëve, së pari tuajat, pastaj klientin. Ju mund të quani veten "Marrës", dhe pala tjetër "Paguesi", formulimi "Kontraktor" dhe "Klient" ose të tjerët që paraqiten në marrëveshje janë gjithashtu të pranueshme.
Emri i partisë ndiqet nga një zorrë e trashë, e ndjekur nga emri i saj, adresa ligjore dhe detajet.
Hapi 4
Pjesa tjetër e faturës është një tabelë: numri në rend, emri i produktit ose shërbimit, njësia e masës, sasia, çmimi dhe shuma (çmimi shumëzuar me numrin e njësive të masës).
Përqindjet, kilogramët, tonet, kutitë, pjesët, numri i karaktereve në tekst me dhe pa hapësira, në varësi të situatës, mund të përdoren si njësi matëse.
Emrat e secilit shërbim të kryer ose të mallit të ofruar, puna e kryer duhet të formulohet në të njëjtën mënyrë si në dokumentet e tjera: kontrata, faturat, aktet, etj.
Hapi 5
Në vijën fundore të tabelës, pas fjalës "Total", duhet të tregoni shumën totale të pagesës që do të faturohet, në rubla dhe kopek ose një monedhë tjetër. Më poshtë është shuma përfshirë TVSH-në.
Nëse nuk jeni pagues i TVSH-së, duhet të tregoni se kjo taksë nuk është marrë, dhe arsyen e kësaj. Më shpesh shkruhet: "TVSH nuk ngarkohet, pasi që Kontraktuesi (Marrësi) zbaton një sistem të thjeshtuar tatimor", atëherë të dhënat e rezultateve të njoftimit përkatës shënohen në kllapa: emri i dokumentit, numri, data e lëshimit dhe autoriteti lëshues (zyra juaj e taksave territoriale).
Për shembull: "Njoftimi Nr. 111, datë 01.10.2011, IFTS-15 në Moskë".
Hapi 6
Nën tabelë, pas fjalëve "Totali për t'u paguar" dhe zorrës së trashë me fjalë, tregoni shumën përfundimtare të pagesës në rubla dhe kopek.
Kreu i organizatës dhe kryekontabilisti duhet të nënshkruajnë faturën. Nëse nuk ka llogaritar, udhëheqësi ose sipërmarrësi individual nënshkruan për të dy.
Dokumenti është gjithashtu i certifikuar nga një vulë.
Hapi 7
Ju mund t'i dërgoni faturën paguesit me faks ose me ndërlidhës.
Një opsion shumë i zakonshëm është kur një dokument skanohet dhe dërgohet në Internet dhe pagesa bëhet mbi këtë bazë. Origjinali dërgohet me postë ose dërgohet me ndërlidhës.
