Dokumentacioni primar përpilohet para së gjithash kur shoqëron transaksionin dhe është një dokument kontabël. Pas lëshimit të këtyre dokumenteve tek pala tjetër, mund të prisni pagesa të mëtejshme nga ai.
Është e nevojshme
programi 1c Ndërmarrja 7.7
Udhëzimet
Hapi 1
Futni programin 1c Ndërmarrja 7.7. Shko te skedari "Regjistrat" tjetër "Llogaritë". Zgjidhni "File" - "New".
Hapi 2
Në dritaren që hapet, plotësoni fushën "Paguesi" (fusha "Marrëveshje" do të plotësohet automatikisht). Klikoni në butonin "Linja e re", zgjidhni shërbimin që na nevojitet nga lista e dhënë. Plotësoni rreshtat e mëposhtëm "Sasia" dhe "Shuma" (të mos ngatërrohet me "Total").
Hapi 3
Për të gjetur se cilën figurë duhet të vendosni në fushën "Shuma", duhet të bëni një llogaritje të thjeshtë matematikore. Shuma përfundimtare e "Totalit" që duhet të marrësh ndahet me 1, 18 dhe numri që rezulton vendoset në fushën "Shuma", fushat e mëposhtme plotësohen automatikisht ("TVSH" dhe "Total"). Klikoni në butonin "Print" dhe shtypni faturën e përgatitur për palën tjetër.
Hapi 4
Pastaj klikoni në butonin "Veprimet", "Hyni bazuar në". Zgjidhni nga lista "Sigurimi i shërbimeve". Në dritaren që hapet, tregoni "Lloji i shërbimit". Shtypni butonin "Print". Certifikata e përfundimit është e gatshme.
Hapi 5
Shtypni përsëri butonin "Veprimet", "Hyni bazuar në". Zgjidhni "Fatura e lëshuar" nga lista. Në dritaren që hapet, shtypni butonin "Print". Dhe ne shtypim dokumentin përfundimtar primar - faturën.
